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序號
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指標類型
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考核目標
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具體指標
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指標說明
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數據來源
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指標定義/計算公式
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考核周期
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范圍
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權重
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1
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財務類
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費用和成本控制
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部門費用預算達成率
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當年部門實際發生費用與預算費用的比例（以財務部下發的費用預算表為準）
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部門費用實際及預算資料
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(實際部門費用/計劃費用)*100%
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2
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薪資總量預算安排達成率
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當年人工總成本實際發生金額占人工總成本預算的比例
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薪資費用實際及預算資料
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(實際發生成本/計劃成本)*100%
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3
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招聘費用預算達成率
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當年實際發生招聘費用與預算費用的比例
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招聘費用實際及預算資料
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(實際發生費用/計劃費用)*100%
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4
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培訓費用預算達成率
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當年實際發生培訓費用與預算費用的比例
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培訓費用實際及預算資料
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(實際發生費用/計劃費用)*100%
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5
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客戶類
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員工滿意度
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員工滿意度
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員工對公司人力資源制度的滿意度
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員工滿意度調查
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對員工進行滿意度調查的算術平均值
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6
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內部營運類
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制度建設
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制度和流程的書面化比率
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書面化的制度和流程所占的百分比
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需要書面化的制度和流程數量
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(已書面化的制度和流程/需要書面化的制度和流程)*100%
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